问题已解决
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,有关资料如下。 (1)2021年3月2日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款4400万元,增值税进项税额为572万元,支付的运输费为88万元(不考虑运费抵减增值税),款项已通过银行支付。安装设备时,领用自产的产成品一批,成本350万元,同类产品售价为450万元;支付安装费用32万元,支付安装工人的薪酬330万元;假定不考虑其他相关税费。 (2)2021年6月20日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为600万元,采用年限平均法计提年折旧额。 (3)2022年末,公司在进行检查时发现该设备有减值迹象,预计可收回金额为4200万元。计提固定资产减值准备后,固定资产折旧方法、预计使用年限均不改变,但预计净残值变更为120万元。
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2023 05/16 10:22