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问题已解决
已经收到客户的款并存入账户，但是收银系统未下账，下个月下账，导致账户多出17000 这笔分录怎么做啊？
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借：银行存款
贷：应收账款
2023 05/16 10:28
84785024 
2023 05/16 11:42
可以用其他应收款代替嘛？应收帐款没有设置末级科目
家权老师 
2023 05/16 11:43
根据你的需要做账就是了哈
84785024
2023 05/16 13:30
就是银行存款增加 其他应收款增加 那这个分录的借贷方向有点搞不清楚
家权老师
2023 05/16 14:11
意思先付款现在收回
84785024
2023 05/17 08:28
对的 老师
家权老师
2023 05/17 08:30
收回时冲销应收款就是在贷方的哈
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