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老师，截止到22年12月之前计提了9万，实际发了5万，23年1月把去年计提的发完了，我填A105050的时候，账载金额填9万，实际发填5万，税收填9万，是这样吗
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同学你好
税收金额是可以税前扣除的金额
为啥实发是四万
税收是九万
2023 05/16 10:55
84784959 
2023 05/16 10:57
老师，去年实际发了5万，计提了9万，今年1月把剩余的4万实际发了。我汇算清缴账载，实发，税收应该怎么填
朴老师 
2023 05/16 11:02
同学你好
那你实发也应该填写9万呀
84784959
2023 05/16 11:27
老师，我24年做23年汇算清缴的时候，应付职工薪酬贷方包括1月发的，是不是还得把发22年的这部分挑出来
朴老师
2023 05/16 11:36
同学你好
对的
是这样的
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