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你好老师！麻烦问下我公司汇算2022年的企业所得税还是亏损，我公司之前年度也亏损，如果盈利可以弥补5年那明年盈利可以弥补到哪年度的？含当年吗？谢谢
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你好1； 是的； 比如你要报22年的 弥补； 你可以用之前的年度来弥补； 5年内弥补就行流
2023 05/16 10:59
84784995 
2023 05/16 11:10
我知道5年就行，如果我今年汇算去年的是盈利了可以弥补之前到哪年的度的？
meizi老师 
2023 05/16 11:11
你好； 比如22年要弥补； 那么你 就用和17年（弥补18-22年的）和 18年的亏损 可以弥补的 ； 在 19、20、21、22、23、
84784995
2023 05/16 13:20
老师我们公司租用其他公司的办公室，这个发票是电业局开给他们公司的发票复印件只不过是电业局在复印件上盖了章，那这个也不是我们名头的发票而且也不是原件是不是不可以所得税税前扣除啊？汇算时我们是不是得纳税调增呢？汇算表上从哪里填写呢老师
meizi老师
2023 05/16 13:21
你好； 是的；没法税前扣除的； 需要你们开公司抬头才行的； 填写纳税调整表- 扣除类项目-其他调增
84784995
2023 05/16 14:43
你好老师！不是在我公司名头下签合同的员工如果在我公司报销费用有发票可以税前扣除吗？汇算如果调增在哪里填写呢？谢谢
meizi老师
2023 05/16 14:45
你好1； 那你 汇算调增哈 ； 填写纳税调整表- 扣除类项目-其他调增
84784995
2023 05/16 14:53
嗯，好的！老师如果公司的费用18万多有发票计入了管理费用下研究费用明细科目但是和公司经营业务几乎没有关系是不是也不可以所得税前扣除啊？这种情况所得税汇算填入哪里呢？
meizi老师
2023 05/16 15:02
你好1； 是的；这部分要调增的； 也是这个栏次去调整的
84784995
2023 05/16 15:13
老师，18万多和收入没关系的支出可以填入扣除类调整项目里与收入无关的支出也就是27行次里吗？还有不是本公司员工报销的支出如果调增的话他们有的说填入43行次其他里说这样吗？我公司如果把这些调增都填入扣除类—其他调增大概是20万吧？
meizi老师
2023 05/16 15:15
你好1； 你们这个支出 是什么方面的； 但是你记入管理费用去了； 你要么账上调整营业外支出去； 在 去走27栏次哦
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