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问题已解决
老师 公司更换财务软件 时，原财务软件中 会计记账时 自己新增加了个一级科目 一级科目的名 也是自己增加的，科目代码：1902，科目名称： 张**， 是业务是这个人的往来挂账款， 到新的财务软件 增加不了这个一级科目，我怎么处理好
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你好具体的那个科目
你用类似的
2023 05/16 12:02
84784986 
2023 05/16 12:07
老师 我怎么能看出 旧财务软件用的科目 好到原来财务软件查询
郭老师 
2023 05/16 12:10
你自己备注一下的。
84784986
2023 05/16 13:39
老师 ”本年利润“、“利润分配-未分配利润”这两科目年末是不是 不应该有余额，如果产生余额怎么处理好
郭老师
2023 05/16 13:42
可以有余额的本年利润年末结转到未分配利润。
84784986
2023 05/16 13:48
就是 22年 本年利润 里有余额，我23年1季度的报表已经报完了
郭老师
2023 05/16 13:49
你好，平时可以有余额的，年末没有余额就行。
84784986
2023 05/16 14:20
就是22年末是有余额的 ，忘了结转了，然后 23年1季度报表我都报完了
郭老师
2023 05/16 14:20
可以的，没有问题的，你在今年补上也可以啊。
84784986
2023 05/16 14:55
老师 本年利润 科目 是借方有余额 那我怎么做分录啊 结转时 从哪方结转
郭老师
2023 05/16 14:56
借本年利润负
贷利润分配，未分配利润负数。
84784986
2023 05/16 14:57
就是 从哪方转出啊
84784986
2023 05/16 14:59
老师 为什么 不从贷方转出啊
郭老师
2023 05/16 14:59
借方负数不就是贷方吗？
84784986
2023 05/16 15:02
那为什么不直接从贷方走呢
郭老师
2023 05/16 15:03
因为未分配利润，它一般都是贷方余额，发生在借方的，用贷方复数。
84784986
2023 05/16 15:13
老师 如果是盈利的话 那是从哪方转出啊
郭老师
2023 05/16 15:14
借本年利润贷利润分配未分配利润，它是贷方余额从借方转进去。
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