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公司领导和客户一起出差，客户的费用由我公司承担，请问应该如何做账呢？
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同学，你好
发票开具公司抬头就可以
借：管理费用-差旅费
贷：银行存款
2023 05/16 12:32
84785014 
2023 05/16 12:33
不是我公司的员工也可以计入差旅费吗？
小菲老师 
2023 05/16 12:34
同学，你好
发票开具公司抬头就可以
84785014
2023 05/16 12:35
火车票也可以对吗老师
84785014
2023 05/16 12:35
实名的火车票
小菲老师
2023 05/16 12:35
同学，你好
是的，但是需要发票开具公司抬头
84785014
2023 05/16 12:36
老师，实名火车票报销不是纸质凭证吗？如何开具公司抬头发票呢？
小菲老师
2023 05/16 12:37
同学，你好
那不可以用的
可以去车站开具发票的
84785014
2023 05/16 12:39
可是老师，纸质凭证上面写了仅供报销使用，也需要开发票吗
小菲老师
2023 05/16 12:40
同学，你好
要的，因为这个人不是你们的，所以实名火车票不能在你们公司报销
84785014
2023 05/16 12:43
那我们只有这个纸质凭证，已经报销了，如何做账
小菲老师
2023 05/16 12:45
同学，你好
借：营业外支出
贷：银行存款
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