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资产负债表里的资产总计数应该跟余额表里的资产不一致是什么原因？
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他两个可以不一致因为他有备抵科目。
2023 05/16 13:21
84784984 
2023 05/16 13:23
那几个备抵科目？
郭老师 
2023 05/16 13:26
坏账准备、持有至到期投资减值准备、长期股权投资减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、累计折旧、无形资产减值准备
84784984
2023 05/16 13:41
22 年 结账了，财务软件导出来资产负债表里的资产总额跟余额表里资产合计不一样？
郭老师
2023 05/16 13:42
你好，具体的哪里不一致，你查一下余额。
郭老师
2023 05/16 13:42
挨个核对一下，具体的哪个科目不一致。
84784984
2023 05/16 13:48
余额表应收账款贷方余额资产负债表里没有
郭老师
2023 05/16 13:49
那你看一下预收账款有余额吧。有借方余额是不是？
84784984
2023 05/16 13:58
应收跟预收，应付跟预付放在一起了
84784984
2023 05/16 13:59
应收应付是负数
郭老师
2023 05/16 13:59
你好，他重分类了，你的资产负债表是重分类之后的，你的科目余额表没有重分类，所以有不一致的很正常。
郭老师
2023 05/16 13:59
你想要查原因的话，就在这里面查就行。
84784984
2023 05/16 13:59
嗯嗯，是的呢
郭老师
2023 05/16 14:00
那你查一下就在这里呀，一个是重分类，一个没有重分类。
84784984
2023 05/16 14:03
资产负债表里的存货其中原材料金额跟余额表里的原材料金额不一样？
郭老师
2023 05/16 14:04
你看一下这个资产负债表里面的，它包不包含周转材料。
84784984
2023 05/16 14:14
没有周转材料
郭老师
2023 05/16 14:17
存货总的金额是不是一致的？
84784984
2023 05/16 14:18
资产负债表里是 2119255.79，余额表里是 2117812.21，相差 1443.58
郭老师
2023 05/16 14:20
你好，存货你看下等不等于你科目余额表里面的余额加起来的。
郭老师
2023 05/16 14:20
清楚你软件售后这个原材料怎么取数。
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