00:10:00
问题已解决
老师，一般纳税人小型微利企业汇算清缴时，需填A107040减免所得税优惠明细表吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，需要填写。
2023 05/16 13:45
84784976 
2023 05/16 13:50
这个填那个数字呢
郭老师 
2023 05/16 13:50
实际利润乘以22.5%。这个是利润100万以内的。
84784976
2023 05/16 13:54
亏呢企业
还要填吗
郭老师
2023 05/16 13:54
哦，那就是零，打开保存一下就可。
84784976
2023 05/16 14:00
工资纳税调整明细表，帮我看下，工资薪金账载金额是填明细账中应付职工薪酬应付工资和社保的合计吧，账载和实际发生数可以一样吧，税收金额填那个数字呢
84784976
2023 05/16 14:00
老师看下
郭老师
2023 05/16 14:00
税收金额和实际金额是一样的。
84784976
2023 05/16 14:02
和前面的表需要有勾稽关系吗
郭老师
2023 05/16 14:03
你好，没有国际关系的。
郭老师
2023 05/16 14:03
你好，没有勾稽关系的。
84784976
2023 05/16 14:04
老师，帮我看下这样填可以吗
郭老师
2023 05/16 14:05
可以的，可以这么做的。
84784976
2023 05/16 14:06
账载金额就是用实际发生数加的社保，对吧
郭老师
2023 05/16 14:08
帐在金额是你账上计提的。
阅读 395
描述你的问题，直接向老师提问
1774
意见反馈
