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问题已解决
企业所得税汇算清缴时暂估成本票没有回来，要调增调哪张表，还是在主表成本里增加上要调增数就行了
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在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023 05/16 14:17
84784969 
2023 05/16 21:24
填了，有税务风险提示
家权老师 
2023 05/16 21:56
主表正常填报，未取得发票部分做纳税调增
84784969
2023 05/16 22:06
有风险提示有红色的吗？
家权老师
2023 05/16 22:06
你看是否是其他的问题，这个就是那样填报的
84784969
2023 05/16 22:08
我给你发的图片你看得见吗？
84784969
2023 05/16 22:09
主表就是正常填报，不然利润总额就对不上了
家权老师
2023 05/16 22:10
没看见你发的提示图片
84784969
2023 05/16 22:13
图片怎么发
家权老师
2023 05/16 22:15
这个只是提示，没问题的哈
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