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老师，我公司2022年每个季度预报企业所得税时的资产总额都 不对，现在是不是直接把每个季度的资产总额算平均值填在年度汇算清缴上呢
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你好，是的，就是这样子填。
2023 05/16 14:39
84784952 
2023 05/16 16:00
例如第一季度平均值是12万，第二季度是平均值10万，第三季度平均值是15万，第四季度平均值是16万，12%2b10%2b15%2b16=53万，53万就是年度资产总额的平均值，对吗？
宋生老师 
2023 05/16 16:44
你还要再把这个除以4。
84784952
2023 05/16 17:21
2022年季度预报是的资产总额平均值是10万，年度汇算清缴时这里的资产总额要填多少呢？资产负债表期末资产余额是0，但汇算清缴时填的资产是10万，会不会矛盾呢？
宋生老师
2023 05/16 17:22
你这个为什么会是0呢？你说期末是0是几月份的？
84784952
2023 05/16 17:32
资产负债表期末资产余额是3000，但汇算清缴时填的资产是10万，会不会矛盾呢？说错了，是3000元
宋生老师
2023 05/16 17:33
你好，汇算清缴是按照四个季度的平均
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