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问题已解决
请问老师：转给其他单位往来款没有收到发票应该怎么做分录， 后期收到发票应该怎么做分录
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你好 是什么业务呢
2023 05/16 14:43
84785038 
2023 05/16 14:44
策划服务等
玲老师 
2023 05/16 14:49
你好 借预付，贷银行，借成本费用，贷 预付收到发票冲第二个分录 再做第二个分录
84785038
2023 05/16 14:56
那我之前有一期的科目做错了，做成了：付款时：借其他应收款 贷银行存款 收到发票：借管理费用 贷其他应收款 需要修改吗
玲老师
2023 05/16 15:06
你好 是哪一年的错呢
84785038
2023 05/16 15:08
2022年 错的 当时记错了两笔业务
玲老师
2023 05/16 15:19
你好 预付记其他应收了 是这样不改也行没有影响
84785038
2023 05/16 15:22
好的谢谢
玲老师
2023 05/16 15:31
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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