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做软件开发等教育行业等公司，有转让技术专利

你好；   根据《企业所得税法实施条例》的规定，符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分免征企业所得税;超过500万元的部分减半征收企业所得税。转让所得收入 填写一般收入明细表； 以及转让所得减免明细表   

转让所得减免明细表表号码有吗

你好；  在符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税优惠属于预缴可享受优惠事项，纳税人预缴申报缴纳企业所得税享受该项优惠时，需要填报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》(A200000)第6行“减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）”和《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》(A201010)第35行“（四）符合条件的技术转让所得减免征收企业所得税”。转让所得不超过500万元且大于零的，本行=转让所得；转让所得超过500万元的，本行=500万元+（转让所得-500万元）×50%。 企业取得享受企业所得税优惠的符合条件的技术转让项目所得，年终汇算清缴时需填报表A100000第20行（所得减免）和表A107020第10行至第12行“四、符合条件的技术转让项目”。

是填那几行，没有12行啊？

你好；你说什么地方没有栏次 ？  就写这个栏次里面  4里面   

填哪些列呢？

你好；  收入和成本 ；相关分摊费用 ；  对应每个栏次； 你企业有的数据都写