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老师，去年调整把管理费用调到贷方了，今年怎么调回借方红字
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你好； 你这个是什么科目你去调整了 ； 你意思管理费用贷方识别不了 是吗
2023 05/16 15:37
84785009 
2023 05/16 15:39
老师，本来这笔原始调账，管理费用应该是借方红字，但是去年不小心做成了贷方，今年怎么调回借方红字正确的
84785009
2023 05/16 15:39
管理费用做贷方报表识别不了导致数据错误
meizi老师 
2023 05/16 15:41
你好； 你反结账去改； 做借方负数 ；
84785009
2023 05/16 15:42
老师，这是去年12月份的账了，要反结账改吗？
meizi老师
2023 05/16 15:48
是的； 你直接23年去处理； 这个 到时 走以前年度损益调整
84785009
2023 05/16 15:49
老师，怎么做分录？
meizi老师
2023 05/16 15:53
你好；反结账去做； 借固定资产 金额负数贷 管理费用金额负数； 借固定资产 借管理费用 金负数
84785009
2023 05/16 15:55
老师，现在是2023年的5月了，在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗？且凭证已装订成册。
meizi老师
2023 05/16 15:57
你好； 可以的； 之后重新装订下
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