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问题已解决
老师，去年一笔管理费用做到贷方了，本来应该是借方红字，现在才发现改怎么调回借方红字
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你好； 反结账去改； 如果你直接23年修改 ； 这个会应以前年度损益调整科目的
2023 05/16 15:46
84785009 
2023 05/16 15:47
用以前年度损益怎么调整呢，不选择反结账
meizi老师 
2023 05/16 15:50
你好； 你调整 在23年意义不大的； 你要去 修改22年凭证； 不然你22年 报表应该不平的
84785009
2023 05/16 15:51
老师，现在是2023年的5月了，在反结账去修改2022年12月的凭证合适吗，且凭证已装订成册。
meizi老师
2023 05/16 15:55
你好 ； 可以的； 可以去反结账处理的；
84785009
2023 05/16 15:56
请问有不反结账的处理方式吗？
meizi老师
2023 05/16 15:58
你好； 不反结账 ； 你们跨年 都是走； 借以前年度损益调整- 管理费用、、 借贷方都是这个科目； 没有任何意思的
84785009
2023 05/16 16:00
不明白您的意思，或者您直接做分录比较清晰
meizi老师
2023 05/16 16:01
你好； 意思是 借以前年度损益调整- 管理费用 借 以前年度损益调整- 管理费用 金额负数； 这样做； 在23年只能这样写的
84785009
2023 05/16 16:02
这样调以后，我直接汇算清缴调报表行吗
meizi老师
2023 05/16 16:05
可以直接年报去 改； 可以的； （只要你税务局运行 ）
84785009
2023 05/16 16:06
老师，现在还没报汇算清缴报表，且都是通过电子税务局申报
meizi老师
2023 05/16 16:10
你好； 那就直接年报报正确数据即可
84785009
2023 05/16 16:24
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 05/16 16:29
不客气的； 尽快报哈； 马上月末截止了。
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