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老师，我们有长期股权投资损失300万，这个已经确认损失了，为什么要填写资产减值准备金（A105000),我已经填写A(105090）资产损失表了，请问可以不用填写A(105000)表不？
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您好，是这样的，你105000那个地方，正常填一个账载金额税收金额就可以
2023 05/16 15:57
84785001 
2023 05/16 15:59
但是我填写了，这个300万就要缴纳企业所得税？
小锁老师 
2023 05/16 16:01
这个是需要的。因为是调增了
84785001
2023 05/16 16:02
但是我们这个是长投的损失，不是企业所得税可以扣除？
小锁老师
2023 05/16 16:02
资产减值损失的话，这个不允许了
84785001
2023 05/16 16:03
那是不是资产减值的损失那个表我就不用填写了
小锁老师
2023 05/16 16:04
嗯对，那个损失105090）就不需要了
84785001
2023 05/16 16:05
好的，谢谢老师
小锁老师
2023 05/16 16:05
不客气的，理解了就好
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