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问题已解决
发票高开低走，车款11万，开票13万，其中2万客户打到我们账户，这样在税务上就没有问题了，收了13万，开了13万的票，是按照13个点开的。但是这2万是要退给客户的，客户按照服务费给我们开了6个点的发票，这样两万里面我们自己还需要承担一部分税钱，退给客户的钱就变成2万-我们承担的那部分钱，我们扣客户的那部分税钱怎么做账啊
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同学你好
也就是说虚开了部分的发票
这部分税费客户自己承担对吧
2023 05/16 16:22
84785040 
2023 05/16 16:23
收到这两万发票的时候做账是
借：管理费用
应交税费-应交增值税-进项
贷：应付账款
付款的时候
借：应付账款 2万
贷：银行存款（实际支付的不是两万）
下面是不是还需要一个科目啊，做到这就不会做了
84785040
2023 05/16 16:24
是的老师，税费客户自己承担
朴老师 
2023 05/16 16:31
同学你好
那做代收代付就可以
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