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老师，这三个分录的金额都是如何计算得出呢？
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第一个是你折旧的金额，
第二个是退回来的增值税
第三个是折旧-退回来的增值税）*10%
2023 05/16 16:55
84784967 
2023 05/16 17:02
普票，哪里退回来有增值税呀？
郭老师 
2023 05/16 17:02
刚才打错了，退回来的所得税。
84784967
2023 05/16 17:03
第一个是不是比如我2个月没提，就是把这2个月额金额合计数填进去
郭老师
2023 05/16 17:03
正确的。是这么做的，你少做了哪些折旧，账上补哪些，补哪个金额。
84784967
2023 05/16 17:03
所得税也没有退
郭老师
2023 05/16 17:04
那你是需要补税吗？如果是需要补税的话，可以减少你需要补交的金额，
因为你少做了折旧，影响了利润，少抵扣了所得税，需要纳税调减，你调减之后你的所得税如果之前有缴纳，就得退回。
84784967
2023 05/16 17:17
汇缴已经做完了，现在也不要补税
84784967
2023 05/16 17:18
要去税务局退吗？
郭老师
2023 05/16 17:22
那你看一下应补税款是一个负数吗？
郭老师
2023 05/16 17:22
这个不用去税务局，自己操作就行。
84784967
2023 05/16 17:22
哪里的应补税款？
郭老师
2023 05/16 17:23
所得税主表里面有应补税款。
郭老师
2023 05/16 17:23
如果你没有交税，没有补税，第二个分录不用做，这个做不了。
84784967
2023 05/16 17:25
那就只要做第一个分录就可以了吗？
郭老师
2023 05/16 17:25
第一个和第三个都需要做。如果你之前没有盈利的话，可以不用做第三个
84784967
2023 05/16 17:26
第三个的金额如何确认填写呢？第一个的金额？
郭老师
2023 05/16 17:28
第一个是你少折旧的金额，第二个是折旧的金额乘以10%。
84784967
2023 05/16 17:28
好的，谢谢老师
郭老师
2023 05/16 17:29
不用客气，工作愉快。
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