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老师筹建期不是不用做纳税调整表吗？怎么还有招待费实际发生额的60%税前扣除？
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您好，招待费不管是哪个期都需要调整的哦 ，咱筹建期没有收入，那就是实际发生额的60%
企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除
2023 05/16 17:01
84785027 
2023 05/16 17:02
那不是说筹建期是不需要做纳税调整表的吗？
廖君老师 
2023 05/16 17:03
您好啊，没有说招待费不用调整哦，
84785027
2023 05/16 17:06
意思就是筹建期只需要做招待费的纳税调整表 其他的纳税调整表不用填写？
84785027
2023 05/16 17:07
而且是0收入
廖君老师
2023 05/16 17:10
您好啊，是的呢，其他没有什么调整的
84785027
2023 05/16 17:13
申报是跳出提示3个风险点 是不是必须要填写上面提示的报表？
84785027
2023 05/16 17:17
如图所示
廖君老师
2023 05/16 17:19
您好，昨2022没有固定资产不用管，有发工资就要填那个职工薪酬表，这个招待费的调整就是填 A105000表
84785027
2023 05/16 17:34
公司从2020年7月成立到至今一直没有收入 都是0申报的 也要填报这些表吗？公司属于房地产代理公司
廖君老师
2023 05/16 17:35
您好啊，有发工资就要填A105050g表，填一下嘛
84785027
2023 05/16 20:50
固定资产也是有的 金额不大 因为之前的会计没有交接我看不到账 不知道怎么做固定资产调整表 只有资产负债表里的数据 但她都没有计提折旧 我要怎么做好些？
廖君老师
2023 05/16 20:53
您好，负债表里有固定资产啊，那您2023年开始提折旧吧，前任做得不对了，咋不折旧。
您去电子税务局看他去年的汇缴表
84785027
2023 05/16 21:01
我就是看到她去年的汇算清缴没有做调整表 只做了基础信息表 企业所得税亏损弥补表 减免所得税优惠明细表 就是这三张表 如果我从2023年开始计提折旧 那2022年度的汇算清缴我是不是不做固定资产折旧 摊销纳税调整表？
廖君老师
2023 05/16 21:02
您好，我是也这认为的，如果调整就是调减，这个可不好办的
84785027
2023 05/16 21:10
那我该怎么办呀 老师 有没有什么好的建议方法 汇算清缴就要结束了 着急
廖君老师
2023 05/16 21:13
您好，就是这个固定资产表格也不填了，填有原值没有折旧咋行呢，填了税务金额没有戝载就要调减了，2023年再折旧吧
84785027
2023 05/16 21:17
那就是需要填写招待费调整表 工资薪酬支出及纳税调整表对吧？因为系统已经提示我有风险 那我不填写固定资产折旧摊销表会不会有什么影响呢？老师
廖君老师
2023 05/16 21:20
您好，风险也有的，负债表里有固定资产，但咱没有填这个折旧摊销表，但填 了咱纳税调减也有风险的，要不您电话问您的专管员，告诉他2022年没有折旧，想在汇缴调减，听他的建议
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