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老师，我今年暂估的一张票现在到不了了，现在要调增，应该填在哪张表哪个位置上呀
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在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023 05/16 17:06
84785025 
2023 05/16 17:09
45行的其他是填什么的呢
家权老师 
2023 05/16 17:11
那个不管的哈，就是我说的那个位置
84785025
2023 05/16 17:20
老师，我是2022年第一年经营，调增后当年境内所得为28938.37，我去年财务报表利润亏损为-12811.27，请问可弥补年限五年哪，我是不是要填-12811.27，第一次做有点不清楚
家权老师
2023 05/16 17:23
不需要弥补的哈，这个就是汇算后的结果
84785025
2023 05/16 17:26
但我2022年报表就是亏损的呀，现在之所以要缴税，是因为我调增了，难道不要填我的亏损吗，那明年我不是不能弥补亏损？
家权老师
2023 05/16 17:27
你现在是做22年的汇算，就是账面亏损了，实质调整后是盈利的
84785025
2023 05/16 17:32
调增后我是盈利的，就不能在弥补亏损5年那填写亏损的数据是吗，是调整后是盈利或亏损为基础填写弥补数据对吗？如果我2022年调整后都亏损5000元，那是不是我弥补亏损5年那我的数据就是5000元，不好意思老师，第一次做这个表，有点不清楚
家权老师
2023 05/16 17:35
调增后就是盈了，就完事了哈
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