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老师您好！销项149946.42，认证相符进项1470.65，进项税额转出199.72（之前亨受过加计抵减）加计抵减10％，这月增值税？谢谢
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你好； 应交增值税 = 销项税 -进项税 +进项税转出金额 - 加计扣除 进项税金额
2023 05/16 17:17
84785022 
2023 05/16 17:22
老师您好！有祥细的步骤吗？谢谢
meizi老师 
2023 05/16 17:23
你好；这申报的吗； 这个没有详细的步骤的；
84785022
2023 05/16 17:24
过程我知道，祥细计算不清楚，谢谢老师
meizi老师
2023 05/16 17:24
你好； 你是哪里不懂 ； 按照上面的公式 带数据进去就可以 计算应交增值税的
84785022
2023 05/16 17:30
老师进项税额合计，还有进项税额转出之前已亨受过加计抵减
meizi老师
2023 05/16 17:31
你好； 意思你转出的金额 之前 是享受了加计扣除了。 要踢出来吗
84785022
2023 05/16 19:22
老师，我知道剃除，但想要详细步骤，谢谢
meizi老师
2023 05/16 19:23
应交增值税 =
销项税149946.42 -进项税1470.65 +进项税转出金额199.72 - 加计扣除 进项税金额 （1470.65-199.72）*10%
84785022
2023 05/16 21:43
老师我计算和您的一样，199.72之前亨受过加计扣除，是不是还要加上19.97呢？这个地不会了，税务监控说不对呢
84785022
2023 05/17 08:42
老师麻烦您方便时解答下，谢谢
meizi老师
2023 05/17 09:13
你好1； 你要减去的 ； 减去这部分加计扣除的金额 ；你税务局说什么地方不对；
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