00:10:00
问题已解决
去年一笔电费金额入账记错了，多记了300,现在怎么调整做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，当时是计入到管理费了吗
2023 05/16 21:35
84784998 
2023 05/16 21:37
是的，计入管理费用了
小锁老师 
2023 05/16 21:38
借 正确的科目 贷 以前年度损益调整——倌录费用 借 以前年度损益调整—管理费用费用 贷 未分配利润
84784998
2023 05/16 21:38
电费是银行预扣一笔金额，到下月再根据实际发生金额从预缴里扣
小锁老师
2023 05/16 21:41
嗯对，就是这也写的了额
84784998
2023 05/16 21:42
年底忙没有与电厂核对预扣款余额，这个月去核对发现去年一笔电费金额记错了，多记了，现在我可以直接冲减今年管理费用中的电费吗
小锁老师
2023 05/16 21:45
可以，这个是可以额
84784998
2023 05/16 21:50
借：管理费用-电费 -300
贷：其它应收款-电费 300 这样做科目可以吗
小锁老师
2023 05/16 21:50
可以，这个是没问题的
阅读 350
描述你的问题，直接向老师提问
683
意见反馈
