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问题已解决
请问多计提了的固定资产应该怎么处理？因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧！这多计提了的折旧应该怎么处理了呢？
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你好，凭证上是冲减就好了，但是软件上要怎么样做的话，要问一下你的软件服务商。
2023 05/17 09:00
84785038 
2023 05/17 09:02
通过什么科目冲减呢？因为这都属于前期的折旧了的都已经计算到其他月份的成本、费用里了
宋生老师 
2023 05/17 09:11
你好，你多折旧了，折旧是怎么做的？分录冲减就是做同样的分录，只是金额写负数。
84785038
2023 05/17 09:15
直接按每一个月折旧冲减吗！从上年9月份到今年3月份的哦！
宋生老师
2023 05/17 09:17
你好，每一年的分一笔进行冲减
84785038
2023 05/17 09:24
好的！那属于上一年的！在2022年企业所得税年度汇总时需要调整吗？
宋生老师
2023 05/17 09:25
你好，是的，是要调整的。
84785038
2023 05/17 09:28
是在那一项填写呢
宋生老师
2023 05/17 09:29
你好！
资产折旧、摊销及纳税调整明细表，按正常应该折旧的金额填
84785038
2023 05/17 09:37
那已经计提到成本、费用里的数据呢
宋生老师
2023 05/17 09:38
你好，这个做红字分录冲减
84785038
2023 05/17 09:46
是已经计提到成本、费用里的数据还需要在企业所得税年度汇总表里调整吗？
宋生老师
2023 05/17 09:47
你好，是的，这个数据
资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面的账载金额里面填你账上的
84785038
2023 05/17 09:50
就直接在资产折旧、摊销及纳税调整明细表里面调整！其它地方不用调了是已经吗
宋生老师
2023 05/17 09:54
你好，是的，这个填了之后它就在表上显示调增金额了。
84785038
2023 05/17 09:57
好的！谢谢老师
宋生老师
2023 05/17 09:58
你好，不用客气的了。
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