免费问答

早郭老师，是人家给我们开的进项发票开错了

那你是开了红色信息表是吗？你在附表二进项转出20行里面填写。

还没有开呢，我这边给已经抵扣了，他那边需要红冲我需要做什么呢？

你开红字信息，你开红字发票，然后再重新开。

只有你开了红字信息表，对方才能开红字发票。

他们用税控盘开的票，应该是他们操作吧？

你好，你们开红字信息表，对方开红字发票，你问一下对方开了红字发票了没有？

我怎么开呢？后期做账和报税都要变化的吧？

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

定向转出就可以的，如果这个是货物的，借预付账款，贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出。

好的，是一项服务，那就是做账做这一笔，然后报税时报您讲的附表二进项转出20行里面填写就操作结束了？

可以的，可以这么做。

哦哦，好的知道了，谢谢郭老师

不用客气，工作愉快。

还有一点糊涂，这个做的这笔帐和报的税都是牵扯这5月开的这个红冲后的发票，到6月时候报税的时候才提现的吧？5月报4月的帐时候已经结了的

你好，你在五月份开的红字信息表，在五月份进项转出，然后六月份申报，五月份再填写就可以了。

嗯嗯，好的知道了

不要客气，工作愉快。