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请问老师，21年的折旧多计提了一个月，金额500，利润一直是亏损，必须要调整21年的汇算清缴的表吗
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你好是的。正规的操作是要调整。
2023 05/17 09:25
84785013 
2023 05/17 09:28
可以调整22年的以前年度损益调整那个表吗
宋生老师 
2023 05/17 09:30
你好，是计入以前年度损益调整这个科目。
84785013
2023 05/17 09:38
我利润从21年到现在都是亏损，这个金额影响不大，是不是可以在今年的账上做个调整就好
宋生老师
2023 05/17 09:39
你好，可以的，可以这样做。
84785013
2023 05/17 09:59
是调整22年的帐还是23年的？
宋生老师
2023 05/17 10:01
你好，都可以的，21年的这个调整可以在22年调整，也可以在22年调。
84785013
2023 05/17 14:18
那我的分录怎么写，直接红冲写一个正确的吗
宋生老师
2023 05/17 14:21
你好，这个分录要看你当时折旧的时候怎么做的凭证
84785013
2023 05/17 14:22
就正常的折旧分录，借管理 待累计
宋生老师
2023 05/17 14:22
你好，这样子的话，你是红冲，但是要把管理费用改成以前年度损益调整。
84785013
2023 05/17 15:25
然后再转入到利润分配，未分配利润里吧？
宋生老师
2023 05/17 15:27
你好，是的，就是这样子的。
84785013
2023 05/17 15:30
好的，谢谢老师
宋生老师
2023 05/17 15:33
你好，不用客气的人。
84785013
2023 05/17 16:33
不好意思，老师，还有个问题，员工报销不是公司的车辆的保险费用，计入什么科目？
宋生老师
2023 05/17 16:40
你好，这个严格来说是不能够报销的。
84785013
2023 05/17 16:57
那报销了，只能冲减是吗？
84785013
2023 05/17 16:58
还有如果员工开自己的车办公，车辆的维修费可以报销吧？计入职工福利？
宋生老师
2023 05/17 17:03
你好，是的，你要报销也只能计入福利费。
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