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老师，汇算清缴补交的所得税怎么做分录
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你好； 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税； 借 应交税费-应交企业所得税；贷银行存款； 结转； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2023 05/17 09:48
84784968 
2023 05/17 09:53
没有以前年度损益调整科目，直接用利润分配-未分配利润可以吧。之前用过这个科目，最后利润表和资产负债表勾稽关系不平了
meizi老师 
2023 05/17 09:54
你好； 是的； 直接用利润分配科目的； 对的； 会有勾稽关系有这个差异金额
84784968
2023 05/17 09:55
那怎么平
meizi老师
2023 05/17 09:57
挂着哈； 一般财务软件系统期初数据改不了的
84784968
2023 05/17 10:00
利润表和资产负债表自动生成，税务局申报报表时，资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表的利润总额
meizi老师
2023 05/17 10:02
你好1； 你税务的 上传报表手动改下；只是你财务软件系统没法动而已
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