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问题已解决
老师我们年报具然要退两万多的税[捂脸][捂脸]，我们不想退，请问有没有什么办法调年报表
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你好1； 你不想退税； 你去纳税调整表- 扣除类项目-其他调增
2023 05/17 10:08
84784955 
2023 05/17 10:13
如果30行其他里面金额填大了有没有问题呢
meizi老师 
2023 05/17 10:14
你好； 如果太大会提示风险的； 你 在最后一个栏次的其他 适当写一些金额 ；分散下
84784955
2023 05/17 10:28
我一个地方写了三十多万
主要是这样的，当时一季度开票开得多，我们是做二手中介的，帮房开企业卖了房子，票都堆到一二季度开票，不开票就不拿钱给我们
然后，三四季度又没得撒子收入得，就倒至了，一二季度利润大，三四季度就没撒利润
84784955
2023 05/17 10:29
本来公司账务就不是很规范
meizi老师
2023 05/17 10:30
你好； 你不能堆到发票一起开； 你要注意纳税义务时间是好久哦； 别延迟报税了
84784955
2023 05/17 10:36
去年账已做
现在年度申报，怎么能规避退税，而不引起查账的问题呢
麻烦老师支下招，万分感谢
84784955
2023 05/17 10:38
小微企业可不可以通过这账表再分担点呢
meizi老师
2023 05/17 10:41
你好； 就是要走其他的明细表纳税调整表 去处理的； 比如招待费 或者是福利费 或者是职工薪酬这些表格去处理的
84784955
2023 05/17 10:43
比如招待费 或者是福利费 或者是职工薪酬这些表格去处理的
这些都是正确填了的
就是多的那个二万的税不想退
84784955
2023 05/17 10:44
意思是还是不要走未按权责发生制确认收入纳税调整明细表去弄哈
用五千表就可以了哈
meizi老师
2023 05/17 10:48
你好1； 你可以适当考虑比如没有发票 ； 调整； 这样就可以调增一些金额的 ； 把 有发票的部分 当成没有发票的处理；
84784955
2023 05/17 10:51
在那里调呢，这个没有发票的在那里调呢
我没有懂起这个意思
meizi老师
2023 05/17 10:55
你好； 没有发票税收金额 减少； 你 应纳税所得额调增
84784955
2023 05/17 11:09
在那一张表里真呢
是不是在未按权责发生额表填，还是纳税调整项目明细表
meizi老师
2023 05/17 11:12
你好 ； 不要走 未按权责发生额表填哈；这个 栏次税务局 很关注的； 你走 税调整项目明细表
84784955
2023 05/17 11:21
走这个吗？老师
meizi老师
2023 05/17 11:22
你好 你要调增收入 吗 ？ 你去调整扣除类成本里面去的数据的
84784955
2023 05/17 11:26
如果六十多万，我要分摊填写到那几个项目好点来，除了30行的其他和45行的其他，还可以写到那里呢
具体是在那里调嘛
meizi老师
2023 05/17 11:27
你好 ；你别去做收入 栏次哈 ； 你 就调整成本 扣除类项目里面的
84784955
2023 05/17 11:31
成本其他的都正常调完了，就是不想退两万的税，这六十万左右的利润我只能填到两个其他吗？
84784955
2023 05/17 11:32
还能填那里呢？你说其他金额填大了容易出问题
84784955
2023 05/17 11:34
只能填这两处吗、老师
meizi老师
2023 05/17 11:37
比如这些都是可以灵活去处理的； 看看你 公司涉及这些不
84784955
2023 05/17 11:44
业务招待费可以多写吗，不跟报表相批配吗
佣金和手续费没有
赞助支出没有
60也是合理扣除范围内
meizi老师
2023 05/17 11:47
你好； 不是多写； 是适当 去看看 你 招待费是否有调整的； 比如没有发票 调整
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