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老师，这个应交增值税 本期累计发生额应该怎么录入呢，是科目余额表的贷方还是借方的金额呢
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您好
请问是填的统计报表吗
2023 05/17 10:45
84784948 
2023 05/17 10:47
是的，老师
bamboo老师 
2023 05/17 10:53
应交增值税（本期累计发生额）= 销项税额 -（进项税额－进项税额转出 - 免、抵、退应退税额）+ 简易计税办法计算的应纳税额 + 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 - 应纳税额减征额 - 加计抵减额（1-本期累计数）
一般企业就是累计的销项税额-进项税额就好了
84784948
2023 05/17 10:57
老师，是应交的增值税，还是实际缴纳的增值税呢
bamboo老师
2023 05/17 10:59
填应交的增值税就好了 写的发生额
84784948
2023 05/17 11:09
老师，您帮我看下，是录入124,309.19 吗
bamboo老师
2023 05/17 11:28
您差额是不是都结转到应交税费-未交增值税了？
84784948
2023 05/18 10:34
是的，老师
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