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问题已解决
老师，公司股东情况是这样的：公司1占公司2 51%的股份，公司2占公司3 65%股份，其中有一个自然人股东占公司1 42.5股份，这个自然人股东直接向公司3转账100万，这个怎么做账呢？
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您好，如果直接转账的话，就是往来了。
您要股权变更吗
2023 05/17 11:24
84784976 
2023 05/17 11:27
目前不做股权变更，那就是他直接转账不算是公司1对公司3的间接投资款对吗？
一休哥哥老师 
2023 05/17 12:08
不做股权变更，您就现在做账就做往来
借：银行存款 100
贷：其他应付款-自然人 100
一休哥哥老师
2023 05/17 12:12
您这个情况实际就是这样的。下面图片。
一休哥哥老师
2023 05/17 12:13
不做变更只能是往来拆借，不能算投资
84784976
2023 05/17 12:14
是的，那他个人投资和公司1公司2是没有关系的对吗？
84784976
2023 05/17 12:16
那做往来一直都挂着往来，没有收取利息，明面上就是白白借款给公司，这在税务上没有风险吧？
一休哥哥老师
2023 05/17 12:50
一直挂着，最后做个借款合同，付利息给自然人，这样就没有风险了
一休哥哥老师
2023 05/17 12:51
如果股权变更的话
公司3
借：银行存款 100
贷：实收资本-某人 100
84784976
2023 05/17 13:32
那利息没有发票怎么办？利息在多少范围合理呢？
一休哥哥老师
2023 05/17 14:04
用国家的银行贷贷款利率。
一休哥哥老师
2023 05/17 14:04
企业可以自己开发票贷。
一休哥哥老师
2023 05/17 14:04
企业可以自己开发票的。
84784976
2023 05/17 14:32
去税务局代开发票吗？
一休哥哥老师
2023 05/17 14:45
可以去代开，要可以自己开票
84784976
2023 05/17 14:47
公司自己怎么开这个发票呢？不太理解？
84784976
2023 05/17 14:48
那这个利息开发票后公司是可以作为税前扣除的费用对吗？不用税后付对吗？
一休哥哥老师
2023 05/17 14:51
你是个人借款，只有去税务代开发票
一休哥哥老师
2023 05/17 14:51
我们公司是公司之间借款，我们在公司自己开发票
一休哥哥老师
2023 05/17 14:52
个人可以去税务局开发票的。这样您的公司3的财务费用可以税前扣除
84784976
2023 05/17 14:56
是不是不超过金融企业同期同类贷款利息可以税前扣除，那这个金融企业同期同类贷款利率怎么算呢？
一休哥哥老师
2023 05/17 15:14
是不是不超过金融企业同期同类贷款利息可以税前扣除
是的
一休哥哥老师
2023 05/17 15:14
这个可以网上 查询人行现行利率表
一休哥哥老师
2023 05/17 15:16
下面 这个图片。您看看
84784976
2023 05/17 15:18
单位是4.35%吗？
一休哥哥老师
2023 05/17 15:24
是的，用着贷款利率 4.35%
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