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问题已解决
老师，之前的固定资产残值率算多了，这次全部改为5%，，那账务怎么处理啊，本月折旧比之前多了，累计折旧比之前多了，账务怎么处理啊。还有研发费用也多了
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你好； 你残值多了 ； 那你的折旧额会减少； 你要冲折旧的； 你跨年了吗
2023 05/17 11:12
84784975 
2023 05/17 11:12
残值率减少了
84784975
2023 05/17 11:13
我知道要补折旧
84784975
2023 05/17 11:13
直接补累计折旧对吗？账务怎么处理，研发费用怎么
meizi老师 
2023 05/17 11:14
你好 ； 是的； 你 跨年没有； 我才好判断科目 ；怎么处理； 研发费用 结转没有
84784975
2023 05/17 11:29
跨年了，从入账开始每个固定资产都调了
84784975
2023 05/17 11:30
区别是残值率由有的10%5%，统一改成5%
84784975
2023 05/17 11:30
所以每个月的折旧不同，算一个累计折旧
meizi老师
2023 05/17 11:32
你好 ； 一次性做一个明细表 ； 一笔做处理； 你想一笔笔去调整 ？
84784975
2023 05/17 11:34
一次性做个明细表，已经做好了
84784975
2023 05/17 11:34
该补的一下子补充好了
meizi老师
2023 05/17 11:40
你好 ； 已经做了； 到时就去写年报 处理下 即可； 到时调整
84784975
2023 05/17 11:42
现在做账怎么处理哦
84784975
2023 05/17 11:42
2023年4月残值率已经统一改为5%
meizi老师
2023 05/17 11:46
你好； 你不是说你调整补充 分录做好了吗？ 借累计折旧 贷以前年度损益调整
84784975
2023 05/17 12:30
我要是会做，还一直问老师吗
84784975
2023 05/17 12:31
补到这个月，不需要贷以前年度损益调整吧
meizi老师
2023 05/17 12:32
你好； 我的意思是 你上面说你做了； 我以为分录 和表格都 写清楚了 ； 所以我 的意思是 你都做了； 就不要去重复做哈 ； 2. 你这个 是跨年的 累计折旧处理； 要走以前年度损益调整科目去处理的
84784975
2023 05/17 16:16
补到这个月怎么还需要做以前年度损益调整分录
meizi老师
2023 05/17 16:20
你好； 你跨年的累计折旧金额； 你跨年了 要走以前年度损益调整科目处理的
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