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问题已解决
不得不把全部的进项税发票勾选认证，但是当月的销项税不多，不想放在这个月。如何做账，借:应交税费-进项税 贷:应交税费-待抵扣进项税。到时候需要做账抵扣的时候在做相反分录
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你好
你好同学：
结转销项税额、进项税额
增值税结转：
1、结转进项税额：
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（进项）
2、结转销项税额：
借：应交税费——应交增值税（销项）
贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转后转出未交增值税额是借方余额，
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2023 05/17 11:41
84784947 
2023 05/17 11:59
这个我知道，关键是我上面的提问:我全部候勾选了，进项税怎么做账。
玲老师 
2023 05/17 12:07
。勾选完的进项就记入应交税费，应交增值税进项了。
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入待抵扣了是么
84784947
2023 05/17 16:43
不能放入应交税费-待抵扣进项税了是么
玲老师
2023 05/17 16:51
你好 不是的 是进项科目的
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