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老师，我附列表一，销项价税合计是204371.6；附列表三填对了吗 老师，其实我有点不懂，附列表三为什么要填这个销项
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附表三，只要开了服务类的发票，第一列必须填写，后面的扣除是有差额交税才填写的。
2023 05/17 12:38
84784992 
2023 05/17 13:04
感觉跟这个不相关，是培训公司，请的外部老师，给别人进行培训的
84784992
2023 05/17 13:05
还有别的吗？
郭老师 
2023 05/17 13:05
赠送的电脑你们是拿来办公的吗？
84784992
2023 05/17 13:07
不是这个老师，是下面的
84784992
2023 05/17 13:07
是培训的
郭老师
2023 05/17 13:11
正规的你应该做福利费或者是招待费，你给他申报了个税吗？申报了个税就应该是福利费里面的
培训属于职工教育经费
84784992
2023 05/17 13:23
不是职工，这是我们的业务，我们相当于第三方，讲师和培训人员都和我们公司没关系，但是他们的车票，交通会，会议费，我们负责出，我们就是个二道贩子，中间商赚差价
郭老师
2023 05/17 13:24
不是你单位的职工，你给他申报个税，不申报，申报劳务报酬的也可以
培训他属于劳务报酬，他给你开培训的发票，你给他需要申报劳务报酬的。
郭老师
2023 05/17 13:24
你和公司签订的合同，对方企业给你提供的服务嘛，然后他派个人过来。
84784992
2023 05/17 13:34
对，交通费咋入
郭老师
2023 05/17 13:37
你不给他申报做招待费里面的
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