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老师，想请问一下，我们公司18年买了一台皮卡车是7万多元，没有票据回来，公司的账也是由代理记账公司做账，科目用的是其他应收款挂着账，款项是分两个人转账的，也没有做固定资产。现在皮卡车已经过了折旧年限了，这个其他应收款，我要怎么冲账，票据是没有了，也没有办法证明这个固定资产，要怎么做？还可以做固定资产吗？
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你好
可以做固定资然后把折旧全部折完
2023 05/17 12:42
84785043 
2023 05/17 13:30
分录怎么做？固定资产入账，借 固定资产 78300，贷 其他应收款78300
折旧是 借管理费用 78300，贷累计折旧 78300,是这样的吗？
税法上是不得一次性提折旧的吧？到汇算清缴了是不是又要调增，不给抵扣了？
思顿乔老师 
2023 05/17 13:33
你好 是的
折旧的话一次性全部，因为之前是没有折旧
84785043
2023 05/17 13:40
那到汇算清缴的时候，税法上是不是不能这样操作吗？到时候是不是又要调增吗？
思顿乔老师
2023 05/17 14:26
你好，可以这样操作，不需要调整
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