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2022年1月缴纳了去年最后一个季度的企业所得税，在年报里面这项支出在哪项支出填写
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你好，你 是要填哪一张表？
2023 05/17 13:33
84784959 
2023 05/17 13:49
2022年最后一个季度利润表净利润和企业所得税利润总额是是-106359.88，填写年报的时候企业所得税利润总额是105468.62，这个金额差就是1月缴纳的企业所得税891.18这个金额，这个差额该填写在哪不清楚
宋生老师 
2023 05/17 13:51
你好，你这个利润总额到底是正数还是负数？
84784959
2023 05/17 13:58
不好意思，是负数
宋生老师
2023 05/17 14:04
你好，你这个有问题，你这个应交税费，应交企业所得税明细账是怎么样的？
正常来讲是12月计提，然后一月支付。不会有超额的。
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