免费问答

对呀，这个月已按上个月计提折旧3111.32

你好；  考虑下； 比如 固定资产月末结账提示不平衡的处理方法 分析原因： 1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。 2、总账中重复制单。 3、固定资产制单后，总账没有记账。 处理方法： 1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。 2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。 3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。

我们是从今年1月份接手这家公司的所有经营权，我接上家公司给的2022年期末数录我的今年期初数。1月份已做计提

你好 ； 你期初数据是不是本期没有录入对； 检查下  

她给我的期末固定资产309449.81，我已录入我的期初数。累计折旧68538.52也已录入我的期初数。都按她给的数录入了，还少什么吗？

你好1；     你去看看是否有残值  ； 有残值发生吗   

没有。这到底怎么处理呀，搞死我了

你好；  要你们自己去把固定资产折旧表拿回来 和你 实际的固定资产卡片来核对下 

她给我的累计折旧贷方余额68538.52，我是否录入我的期初贷方余额？

你好 ；   这个就是录入你期初的；     ；   录入进去； 对方啥资料都没有给你吗