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补计提上季度的增值税分录怎么做老师
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您好，这个没有跨年吧请问
2023 05/17 14:39
84784966 
2023 05/17 14:39
没有，上个季度的
小锁老师 
2023 05/17 14:41
借 营业收入 贷 应交税费 应交增值税
84784966
2023 05/17 14:41
直接借营业收入就行啊？
小锁老师
2023 05/17 14:42
你们呢当时肯定是做贷方收入了，然后是含增值税的
84784966
2023 05/17 14:43
对，当时是给部队开的普票，他们让开的免税的，但是缴税的时候让交了1%的税
小锁老师
2023 05/17 14:49
对的，所以当时是含税的
84784966
2023 05/17 15:03
好的，是不是要是跨年的话就得调整未分配利润了
小锁老师
2023 05/17 15:23
嗯对是这个意思的哈
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