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问题已解决
公司属于小规模纳税人，现在发现公司2022年有22万的收入没有入帐，现在是2023年想把那笔收入做进去，分录怎么写？需要补缴哪些税款呢？
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你好，但是你的增值税做了吗？申报了吗？
2023 05/17 15:07
84785016 
2023 05/17 15:18
没有做，增值税也没申报，我是4月六号入职，以前会计也没申报过这笔收入
郭老师 
2023 05/17 15:23
那你的增值税需要去修改，这个是有发票的还是没有发票的？
84785016
2023 05/17 15:32
是这样的，我们公司属于小规模纳税人，有限责任公司，然后公司是做健康养生比如按摩排寒湿这些中医理疗项目的，我们的客户都是个人，前台收银去年有收钱吧收款和嘉联支付收款，收钱吧连接的老板个人银行卡，嘉联支付连接的是公司基本户，我们公司有代账公司代账会计在做账，代账会计去年没有做收钱吧的收入差不多二十二万多
84785016
2023 05/17 15:34
今年公司直接停用嘉联支付收款，全部用收钱吧收款，然后代账公司今年的收入就一分没有做全是做的成本费用，我不是上个月来上班嘛发现了这个问题，感觉这样做是在隐匿收入有风险，但是又不知道怎么解决，所以请教一下学堂老师
郭老师
2023 05/17 15:35
你好，也就是这些没有发票是吗？如果你想要修改的话，账上做以前年度损益调整，然后去修改之前的增值税申报表，汇算清缴的时候纳税调增。
84785016
2023 05/17 15:37
就是修改之前的增值税申报表，那我们金额没有超过起征点增值税是不需要交税的哈？然后就是汇算清缴的话企业所得税纳税调增对吧？
郭老师
2023 05/17 15:41
对的，是的，是这么做的。
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