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老师，2021年计提的发票，23年才回来怎么处理呀？当时也没有调增，账务上怎么处理啊？当时计提的是借：管理费用 贷：应付账款
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借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
2023 05/17 15:39
84785012 
2023 05/17 16:28
不需要先红冲当时计提的借：管理费用 贷：应付账款？然后再 借以前年度损益 调整 负数 ，贷应付负数 ，同时结转 借：以前年度损益调整 贷：利润分配 - 未分配利润？
家权老师 
2023 05/17 16:34
21年计提了，就把发票放在21年就是了哈。
84785012
2023 05/17 17:04
然后只需要做这一笔是吗？借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款不需要通过以前年度损益了？
家权老师
2023 05/17 17:06
21年都已经做账了，不用再重复做了
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