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这两个凭证重复了，应付职工薪酬少17500，其他应付款多16293.62，但是个人社保期末为0，冲减17500-16293.62可以记到什么科目？
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你好； 你这个 重复是什么情况的； 描述下 ； 你这个是 单位和个人部分 做错了金额吗
2023 05/17 15:45
84785001 
2023 05/17 15:52
工资支付的凭证做了两次，应付职工薪酬多借17500，其他应付款16293.62没有冲掉，一直挂在那。然后我把7月18号红冲之后，发现个人社保部分对不上。每个月社保计提和支付在同一个月，所以期末都是0。一红冲个人社保部分就不对了，估计是单位社保每个月是根据付款社保和个人社保部分倒推的，所以现在是遇到难题，查不出来
meizi老师 
2023 05/17 15:52
你好； 那你贷方的银行存款科目 做错了吗
84785001
2023 05/17 15:55
每个月支付的是当月社保，支付工资的时候社保部分是上月的，但是支付社保做账的时候是根据上月社保倒退的
meizi老师
2023 05/17 15:55
你好； 那你现在去把你之前做的科目 红冲了。 在按实际缴费明细表 去 缴纳做分录； 这样就可以平衡的
84785001
2023 05/17 15:56
之前的账不是我负责的所以很多不好查，现在我应该怎么调整
meizi老师
2023 05/17 15:56
你好 ； 你可以调整下 ； 不然你直接 想去调整差异金额的意思吗 ？
84785001
2023 05/17 15:58
单位社保的部分计提应该不对，两年的账，有些没有附件，应该怎么调整
meizi老师
2023 05/17 15:59
你好； 你看看金额大不； 看是否 写情况说明； 老板同意去调整
84785001
2023 05/17 16:18
如果老板同意调整，应该怎么调整呢？
meizi老师
2023 05/17 16:22
你好； 现在给我说下具体是什么栏次有余额； 我好判断哈
84785001
2023 05/17 16:34
个人社保有余额
meizi老师
2023 05/17 16:37
你好； 贷方还是借方的； 只有这个要清理 余额是吗 ？ 我好判断科目了。 金额大不大
84785001
2023 05/17 16:54
个人社保部分借方应有余额，且余额是上月的个人社保部分，余额不足怎么办
meizi老师
2023 05/17 16:56
你好； 借方了 余额； 你走； 借营业外支出 贷其他应付款或者其他应收款- 个人社保
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