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老师，我计提的工资社保是900万，实际支付了800，100万是欠着没付的，汇算清缴的时候，账载和实际发生额都填，计提数，还是账载填计提，实际发生填实际发放数？
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你好； 是的； 调整100哈； 税收金额写 800 ； 实际发生金额写 800 ； 账载写900
2023 05/17 16:03
84784972 
2023 05/17 16:04
那税收金额哪里填800还是900
meizi老师 
2023 05/17 16:05
写800 金额哈； 不能税前扣除 100 的；
84784972
2023 05/17 16:06
我们公积金欠两年了，那就是，账载填50，实际发生填0，税收金额填0，对吗
meizi老师
2023 05/17 16:07
你好； 是的；就是这样来写哈
84784972
2023 05/17 16:08
如果，去年的，在今年3月份，缴纳了，那账没法做去年，还是按2022年的财务数据来填？
meizi老师
2023 05/17 16:10
你好； 是的； 按照22年的数据来写哈 ； 3月缴纳了可以税前扣除的
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