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我3月暂估了成本，4月实际到的发票，如何冲暂估，利润也结转了，怎么调整记账凭证？
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 05/17 16:20
84784993 
2023 05/17 16:22
我直接原分录负数冲掉了，然后按实际收到的发票入账，但是本年利润金额不合适呀
家权老师 
2023 05/17 16:26
按我的思路做就是了哈
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