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把去年的一些住宿专票的票点给调出来，不抵扣，要做进项税转出，我是直接在22年12月底给做一笔分录转出就好，还是怎样？
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你好； 你去年怎么做账的 ； 还得附表2 做转出的；
2023 05/17 16:38
84785036 
2023 05/17 16:40
去年没有做帐，之前的会计没有做帐
84785036
2023 05/17 16:43
只不过是勾选进项时有把住宿费的进项给勾选了
所以我在想我补了去年的帐，这个进项是勾选了的，需不需要再做一笔进项调出。
还是不管他，我直接把税费当成本一并入帐就可以了
meizi老师 
2023 05/17 16:46
你好； 补做账 ；借 其他应付款贷进项税转出；这样 挂
84785036
2023 05/17 16:51
但是这个是不付了的。
84785036
2023 05/17 16:53
因为之前的会计没做帐，我现在在补做22年的帐时，比如住 宿 费含税100元，本来是可以抵扣的，但是我就直接入费用100元，没有抵扣。现在的问题 就是，我的帐不抵扣，但是之前又有勾选过的。是能撤销勾选还是直接不理就可以了
meizi老师
2023 05/17 16:56
你好； 不付款； 你走 借营业外支出贷其他应付款
84785036
2023 05/17 17:04
在22年12月份做一笔是吗
meizi老师
2023 05/17 17:07
你好； 是的；在12月去做一笔即可
84785036
2023 05/17 17:09
就是先做一进项税转出，再做一笔转营业外支出，在12月份直接做就可以了吗
meizi老师
2023 05/17 17:16
你好 ； 是的； 这个金额不大可以直接这样的
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