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@朴老师我还是不明白这个数据为什么不一样
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同学你好
什么数据呢
2023 05/17 17:00
84784967 
2023 05/17 17:37
老师我说的还是这个报表的数据
朴老师 
2023 05/17 17:38
同学你好
因为资产负债表往来科目不能有负数
所以按照重分类之后的正数来申报
84784967
2023 05/17 17:40
是这样的老师，之前账是给外面做账公司做，以为软件不一样，我把账全部录进了我的系统，然后发现数据对不上，后面把重分类删除了就跟财务公司的报表一样了，那我现在应该怎么搞
朴老师
2023 05/17 17:42
同学你好软件里出来的报表如果往来科目有负数那你就重分类
然后申报的时候也按照重分类之后的来报
84784967
2023 05/17 17:47
申报完了重分类要重新改回来吗
朴老师
2023 05/17 18:14
不用的
这样就可以的哦
84784967
2023 05/17 18:40
那跟财务公司给的报表不一样，季报的时候我都已经按没有重复类的数据已经申报了
朴老师
2023 05/17 18:41
同学你好
这个没事
汇算清缴没有负数就可以
84784967
2023 05/17 19:09
老师但是我们一年是亏损状态，应该会是负数吧
朴老师
2023 05/17 19:33
只是资产负债表的往来科目不能是负数
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