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问题已解决
老师，这个应该填在汇算清缴年报里面哪个表?
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交了吗？交了的话带主表应该是32行里面有一个本期实际已预交。
2023 05/17 18:43
84785008 
2023 05/17 19:19
去年已经缴款了，但是没有显示出来
郭老师 
2023 05/17 19:22
你看下去年缴纳的是季度预缴吗？是不是汇算清缴补的？
84785008
2023 05/17 19:22
汇算清缴补缴
84785008
2023 05/17 19:23
没有显示出来
郭老师
2023 05/17 19:23
你缴纳的这个金额是预缴的还是汇算清缴补的。
84785008
2023 05/17 19:24
21年汇算清缴交的
郭老师
2023 05/17 19:25
那就不会显示的，这里填写的是预缴。
84785008
2023 05/17 19:26
这个数不填跟我做账利润表对不上，净利润
郭老师
2023 05/17 19:26
不一致，忽略就可以的，它不影响你交税。
84785008
2023 05/17 19:28
不用理这个数，对吗？这个数属于2021年的
郭老师
2023 05/17 19:33
对的，是的，不用管的，会算青椒的，这个不影响。
84785008
2023 05/17 19:48
2022年申报表没有填280元税控盘抵扣，22年年报可以填?
郭老师
2023 05/17 19:50
可以的，可以抵扣的。
84785008
2023 05/17 20:37
280元填在哪里？办公费?
郭老师
2023 05/17 20:46
是啊
主表应纳税减征额
这个还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额，表4本期发生额和实际抵扣金额里面
84785008
2023 05/17 21:52
年报填在哪里？
郭老师
2023 05/17 22:22
抵扣增值税
还是抵扣所得税
抵扣增值税在管理费用办公费
84785008
2023 05/17 22:34
已经填在办公费的年报就可以了，对吗？
郭老师
2023 05/17 22:45
你好对的
是这么做的
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