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1.某白酒生产企业是增值税一般纳税人，20122年 10 月份销售白酒 2 吨，取得含税销售额 226 万元，另收取单独记账核算的包装物押金 5.65 万元。当 月没收逾期未退还包装物的押金 4.52 万元。计算该白酒生产企业当月应缴纳增值税和消费税。
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你好，计算增值税的时候，是不考虑进项抵扣？
2023 05/17 21:11
84785011 
2023 05/17 21:13
是什么意思呢
84785011
2023 05/17 21:13
能不能解答一下
邹老师 
2023 05/17 21:14
你好，计算增值税的时候，有进项税额抵扣吗？（因为你的描述，没有提到进项税额信息 ）
84785011
2023 05/17 21:14
没有进项税额抵扣
邹老师
2023 05/17 21:16
你好
增值税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*13%
消费税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*20%+2*2000*0.5
84785011
2023 05/17 21:20
能不能发一下答案啊
84785011
2023 05/17 21:20
我感觉算的有点不准确
邹老师
2023 05/17 21:21
你好
增值税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*13%=26.65万
消费税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2万
84785011
2023 05/17 21:25
怎么我算的不一样啊
84785011
2023 05/17 21:25
消费税那里
邹老师
2023 05/17 21:27
你好，请问你消费税是如何计算的呢？
84785011
2023 05/17 21:29
我是说用计算机算您给的算式算不出那个结果
邹老师
2023 05/17 21:32
你好，消费税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2万
能把你列式和结果提供一下吗？
84785011
2023 05/17 21:34
这样子的（226+5.65）÷1.13x20%+2x2000x0.5
84785011
2023 05/17 21:35
这样算不是等于2041吗
邹老师
2023 05/17 21:36
你好，消费税=（226万/1.13+5.65 万/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2万
（226万/1.13+5.65 万/1.13）=205万，然后乘以20%就是41万
2*2000*0.5=2000=0.2万
41万+0.2万就是 41.2万
你写的2041，你自己都可以去检验一下，显然不对啊
84785011
2023 05/17 21:39
2000为什么是0.2万啊2000是元是吗
邹老师
2023 05/17 21:40
你好，2*2000*0.5=4000*0.5=2000
2千换算成万元，就是0.2万啊
84785011
2023 05/17 21:41
好的谢谢老师了
邹老师
2023 05/17 21:43
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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