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问题已解决
开票方红冲掉专票，我这边上月已使用专票抵扣，然后现在需要怎么处理，税务上和账上
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借：原材料 负数
贷：应付账款 负数
应交税费-增值税-进项转出 正数
2023 05/17 22:40
84785003 
2023 05/17 22:44
你好，那税务上需要怎么处理呢？
家权老师 
2023 05/17 22:45
就是在附表2做进项转出
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