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老师麻烦看下怎么填弥补以前年度亏损啊？？？

同学你好，对的，你填写数据正确。

老师麻烦看下怎么填弥补以前年度亏损啊？？？弥补以前年度亏损是哪里数字啊我把利润总额填上了啊不对怎么对啊？？这个数字我都不知道是从哪里看啊？？

同学你好，一般情况下，弥补亏损金额是自动带出来的，如果不能自动带出来，现在也不能填写数据，那就在成本那里增加一个数据，比利润总额大就行了，让利润总额变为负数，先不缴纳企业所得税，等过了今年的5月31日，下季度就会把弥补亏损自动带出来了。

老师的意思是把成本填上比收入大，然后利润总额变成负数是这个意思吗？？

同学你好，是的，有这个意思，但也要视情况来定，不一定要成本比收入大，因为还有费用，看你的表格上，收入减成本并不等于利润总额，收入成本不变，直接填写利润总额为负数，也是可以的。

但是老师利润总额是财务报表上的利润表上的利润总额的数字啊，这个数字能填负数吗？？能行吗？？

同学你好，可以的，因为是预缴，所以没有问题，等汇算清缴做正确即可。

这个企业是之前做的帐不是高新要申请高新，把从2020年到2022年重新做成高新账务了，现在要改纳税表老师，申请高新要三年汇算清缴表老师，我从2020年第一季度开始做表到大厅去报，现在改帐了都跟之前会计做的账不一样了，利润总额全部不一样了，我看这几年还有几笔交了所得税了款了。我特别担心复核不上之前利润要交税啊老师？特别纠结害怕

同学你好，可以把原来的表从电子税务局导出来，尽量做的与原来的利润一致，如果确实不一致，新做的账，有票据支撑，也没有关系，每个季度的申报表不用更正申报，只更正申报企业所得税汇算清缴表即可。这是我的理解。

同学你好，害怕是正常的，但是，只要自己把账作对，就没有关系的。

知道了老师非常感谢老师指导，自己填表，没办法自动获取弥补以前年度亏损，老师这个有什么办法吗？？？

同学你好，只能看看上年度汇算清缴表里的弥补亏损明细表里的合计金额，或者看看利润分配-未分配利润明细账的上年底金额，按这个金额也行。

老师麻烦看下，我看每个季度的利润总额。不弥补。我看他是年度汇算清缴时，以第四季度利润表的利润总额为基础。第一个截图。是之前会计申报表。后面两个是我给改账的财务报表。主要是2021年利润总和相差30万啊老师这个怎么解决？？？老师还有三次提问机会了。老师能帮我把这个问题解决到后面吗？太感谢您了。

这是2021年的汇算清缴数据。

同学你好，这样吧，如果你觉得你做的账是没问题的，就不管原来的季报，就把原来的企业所得税汇算清缴，更正申报就行了，但是注意需要补税，交滞纳金。如果你觉得你做的账有问题，那就更改你的账就行了。反正就这两种选择，你自行把握一下吧。谢谢。