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问题已解决
以前年度管理费用记错了，记多了怎么在本年度调整
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你好
当时的分录怎么做的
2023 05/17 23:21
84784991 
2023 05/18 08:16
借：管理费用贷：库存现金，300计成3000了
郭老师 
2023 05/18 08:20
借库存现金2700
贷以前年度损益调整2700
借以前年度损益调整，
贷利润分配，未分配利润2700
汇算清缴，纳税调增。
84784991
2023 05/18 08:23
报表还要修改吗
郭老师
2023 05/18 08:24
不需要修改的，之前的报表不用修改，你账务处理做到这个月就行。
84784991
2023 05/18 08:26
好的谢谢老师
郭老师
2023 05/18 08:28
不用客气
工作愉快
84784991
2023 05/18 08:48
老师，报表不改，那资产负债表和未分配利润的期初数不是不一样了吗
郭老师
2023 05/18 08:54
对的，是的，可以忽略这个国际关系。
郭老师
2023 05/18 08:54
对的，是的，可以忽略这个勾稽关系。
84784991
2023 05/18 09:18
好的，汇算那调增应该填在哪列
郭老师
2023 05/18 09:20
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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