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老师，分公司注销，分公司建行账上的钱要转到总公司建行账上，凭证分录如图片，是否正确？
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你好； 转的是税后利润吗 ？才好判断科目
2023 05/18 09:20
84785007 
2023 05/18 09:38
不是利润
meizi老师 
2023 05/18 09:39
你好； 不是利润 那是什么金额； 好判断科目哦；
84785007
2023 05/18 10:14
老师，是收入
meizi老师
2023 05/18 10:15
你好； 是收入的话 ； 你们做 借银行存款 贷营业外收入； 总部来说这部分不能做直接收入； 因为是分公司的收入； 分公司自己是报税 了这笔收入的税费没有 ？
84785007
2023 05/18 10:18
老师，我们分公司不要单独做账的，不要单独报税，和总公司并在一起做账。
meizi老师
2023 05/18 10:20
你好 ； 这样的话； 总部 就做收入就行了。 做收入科目 报税
84785007
2023 05/18 10:26
老师，那现在分公司要注销，分公司账户也要注销，分公司账上的钱要转到总公司账上，这个转账要不要做凭证？
meizi老师
2023 05/18 10:29
你好； 是的； 要做科目的 ； 这个要走科目体现的
84785007
2023 05/18 10:36
分录怎么做？
meizi老师
2023 05/18 10:39
借 银行存款 贷 主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税
84785007
2023 05/18 10:46
老师，是分公司的钱转到总公司账户哦？
meizi老师
2023 05/18 10:47
你好； 是的；就相当于是 分公司收款了。 转给总部； 总部直接做收入了
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