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老师，什么情况下明细账会跟报表的管理费用对不上，相差100多块钱
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你好，你有红冲的管理费用，是不是放到了贷方？
2023 05/18 10:24
84785034 
2023 05/18 10:26
没有看到有红冲的耶，这个是之前的人做的账
郭老师 
2023 05/18 10:27
你看下几月份开始不一致的。
84785034
2023 05/18 10:30
看到了看到了老师，有个社**费
84785034
2023 05/18 10:32
老师，那这个要怎么办才好？还有就是社**费应该做什么科目
郭老师
2023 05/18 10:33
他应该是把这个管理费用放到借方负数。
郭老师
2023 05/18 10:33
你看下利润表里面出来的是不是正确的，如果是正确的，你忽略就行。
84785034
2023 05/18 10:35
这样就不会影响到明细账对吗 老师，那这个应该怎么处理，之前的账在他们那边好点 是不是调不了
郭老师
2023 05/18 10:36
你看一下这个利润表是不是正确的，如果利润表里面是正确的，你就别管了，别调整了。
84785034
2023 05/18 10:37
利润表是正确的，就是明细账的数据不一致
郭老师
2023 05/18 10:38
那你就忽略就行了，别管了，以后你再做的时候，你就把它放到借方负数。
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