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老师比如应付职工薪酬职工工资二级科目贷方发生额年度12万，这里的工资薪金支出账载金额实际发生额税收金额填12万吗
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都发下去了吗？如果都发下去了的话，填写一样的都是12万。
2023 05/18 10:31
84785038 
2023 05/18 10:41
老师比如应付职工薪酬职工工资二级科目贷方发生额年度12万，这里的工资薪金支出账载金额实际发生额税收金额填12万吗
84785038
2023 05/18 10:41
各类社保指公司部分不含补充养老，补偿医疗保险吗
郭老师 
2023 05/18 10:45
贷方金额正是账载金额、
实际金额，税收金额是看借方发生额和借，只要汇算清缴之前支付出去都算。
84785038
2023 05/18 11:23
各类社保指公司部分不含补充养老，补偿医疗保险吗
84785038
2023 05/18 11:23
4月份交社保也就是4月份所属期比如公司部分800，填写各类社保要800-10-10=780,780*9=7020填写吗
郭老师
2023 05/18 11:26
对的，是的，是基本保险。
郭老师
2023 05/18 11:27
每个月都是一样的。可以。
84785038
2023 05/18 11:38
期间费用按上面数据填写127200职工薪酬就可以吗
郭老师
2023 05/18 11:39
你好，这里填写的是职工薪酬明细表账载金额内一列的合计。
84785038
2023 05/18 14:42
就一个职工工资%2b社保，没有公积金对吗
郭老师
2023 05/18 14:45
对的，是的，是这么做的。
84785038
2023 05/18 14:49
没有公积金。是应付职工薪酬贷方发生额年度+公司部分社保年度吗。上面是按所属期上面4-12月份吗
郭老师
2023 05/18 14:53
对的，是的，没有其他的了，是这么做的。
84785038
2023 05/18 15:51
这样填写对吗，补偿医疗，补偿养老是按工资12万的5%扣除吗，年度合计分别90，90，所以允许扣除，如果各超过6000超过部分不能结转下年需要纳税调增吗
郭老师
2023 05/18 15:54
对的，是的，是这么做的。
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